Jak wprowadzić korektę dokumentu zakupu 

1. Wchodzimy do zakładki „Magazyn” –> „Dokumenty”
2.  Wybieramy „Nowa Dostawa”
3. Wybieramy klienta (dostawca), u którego chcemy dokonać korekty
4. Pamiętajmy o tym, aby uzupełnić numer dokumentu (możemy wpisać numer faktury, którą chcemy skorygować + dodać informacje, iż jest to korekta)
5. Wybieramy „Dodaj Pozycję”.
6. Następnie wpisujemy (wybieramy) nazwę naszego towaru i w ilość wpisujemy ilość z minusem (-2 sztuki, -3 sztuki).  Na Dole (nowo otwarte okno) klikamy przycisk „zapisz pozycję”